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¿CÓMO GENERAR UNA NOTA DE DÉBITO A UN COMPROBANTE GENERADO DESDE OTRO SISTEMA?

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Puede realizar la siguiente acción:

Comprobantes > Emitir Nota de Débito Electrónica.
Registrar los datos solicitados para generar la Nota de Débito.
En el campo de SERIE A MODIFICAR, esta debe empezar con la serie del comprobante.

IMPORTANTE: Si el Comprobante es Física o Electrónica de otro Sistema, se debe habilitar la Opción de Emitir Notas a Documentos Foráneos.

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